Movimento Preço Médio História Sap Mm

SAP Purchasing Configuração Dicas e Truques Recebimentos de Mercadorias Recebimentos de Faturas para Ordem de Compra Transação O OMW1 permite que você defina se o Controle de Preços é um S ou V obrigatório. V indica que deseja que o sistema avalie as ações com o preço mais recente. S indicam que você deseja que o sistema valorize as ações com um método de preço fixo. Controle de preço V - Preço médio móvel Assumir Material O preço atual mestre é 10 Recebimentos de mercadorias para pedido - Tipo de movimento 101 Material Documento Lançamento criado - aumentos de estoque Contabilidade Lançamento de documento criado Débito 12345 Estoque 12 Crédito 67890 GRIR 12 Novo preço médio móvel (Quantidade total GR) Recebimentos de faturas para ordem de compra - MR01 Contabilização Contabilização de lançamento criado Débito 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventário 3 Crédito 45678 Fornecedor 15 Novo preço médio móvel (diferença de estoque de 2 Valor total) - Material de preço padrão e documento de contabilidade é o mesmo. Aquele com o valor mais baixo será lançado com uma entrada de desvio de preço. Entrada de Mercadorias para Ordem de Compra - Tipo de Movimento 101 Material Documento Lançamento criado - aumentos de estoque Documento Contabil. Lançamento criado Débito 12345 Inventário 10 Débito 23456 Variação de Preço 2 Crédito 67890 GRIR 12 Sem alteração no Requisito de Ordem de Compra do Preço Padrão - 67890 GRIR 12 Débito 23456 Variação de preço 3 Crédito 45678 Fornecedor 15 Sem alteração no preço padrão Contabilidade geral Configuração da conta Transação OMWB - Lançamento automático para estoque Lançamento de estoque BSX Recebimento de mercadoria. receipt clearing acct WRX Diferenças de custo PRD Transação XK03 - Master Tick Informação de Contabilidade. E pressione a tecla Enter Nome do campo Reconcil. acct 45678Vendor Retorna sem referência PO Você pode usar Return Purchase Order, código de transação ME21N Nos detalhes do item, procure as colunas Return e marque-o. MIGOGR - Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolução O tipo de movimento será 161 para deduzir o estoque e 162 para reversão. Durante Entrada de mercadorias para ordem de compra de devolução, você não precisa alterar o tipo de movimento de 101 para 161, pois o sistema atribuirá automaticamente o tipo de movimento a 161 ao salvar as postagens. No entanto, antes de salvar, verifique se há uma marca na coluna de retorno para garantir que é uma ordem de compra de devolução. Criar um novo intervalo de número de ordem de compra para diferenciar OMH6 - Definir intervalos de números Criar um novo tipo de ordem de compra para diferenciar, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipo de documento Alterar os conjuntos de layout de pedido OMFE - Mensagens: Programas de saída: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. ORDEM DE COMPRA RETORNADA: OUTRA. ORDEM DE COMPRA: ENDIF. Lista de Compras para Ordem de Compra Aberta, Entrada de Mercadorias, Faturas Abrir Pedido de Compra Abrir Recibos de Mercadoria (Parâmetros de Seleção WE101) Estes dois parâmetros determinam quais informações são mostradas: parâmetro de seleção parâmetro de escopo da lista O código de transação de configuração é OMEM Você pode definir uma seleção adicional - ME2L - Fornecedor ME2M - Material ML93 - Serviço ME2K - Atribuição de Contas ME2C - Grupo de Materiais ME2B - Rastreamento de Requisitos Número ME2N - Número da ordem de compra ME2W - Fornecedores da Força de Fornecimento para criar Ordem de Compra com ref. Para um Pur. Req. Cotação ou Pur. Ord. Transação OMET Crie uma nova entrada, dê um nome e marque: - Ref. Para PReq Ref. A P. O. Ref. Para cotação Em seguida, você tem que associar via SU01 Clique em Parâmetros. Inserir um novo parâmetro id EFB para o código de autorização. Digite o valor de Parâmetros desejado, p. XX Você tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuários SAP. Terminar sessão e iniciar sessão novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra sem uma referência. Definir valores padrão para compradores Transação OMFI Clique duas vezes nos valores padrão que deseja alterar. Salve isso. Em seguida, você tem que associar via SU01 Clique em Parâmetros. Insira um novo parâmetro id EVO no código de autorização. Digite o valor de Parâmetros desejado, p. 01 Você tem que atribuir o controle para TODOS os compradores SAP via seu id de usuários SAP. Terminar sessão e iniciar sessão novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra e verifique os valores padrão. No botão Processamento Rápido: - você pode optar por adotar automaticamente todos os campos de itens de linha nas Requisições de Purchaes Condição da Ordem de Compra Suponha que você deseja calcular o GST e DISCOUNT para um Valor Líquido de 1000. Valor líquido 1000 GST 10 de 1000 100 DESCONTO 10 de 1000 100 Final Valor líquido 900 Isto é o que você faz: - M08 - Definir esquema de cálculo Primeiro verifique a coluna de condições Passos eg PB00 e PBXX pertence ao passo 1. Em seguida, verifique as últimas etapas após o preço real Agora, olhe para a coluna Fro To Se você quiser que o desconto seja calculado com base em 1000, coloque o número Steps na coluna Fro O Fro To controla o cálculo . Na estrutura de informações padrão da SAP, S012 é atualizado pela data de criação da Ordem de Compra, e não pela Data de Entrada de Mercadorias. por exemplo. Uma ordem de compra é criada em janeiro e boa recepção é em fevereiro e março, S012 mostrará os valores no período janeiro. Transação MC26 Estrutura de informação S012 Grupo de atualização (stats) SAP Clique duas vezes em Bens recebidos qtd Na seção Data campo para determinação de período Conjuntos de layout de ordem de compra, Tipos de mensagem Criar um novo tipo de mensagem para um layout diferente da ordem de compra M34 - O botão de definição do parceiro Inserir o novo tipo de mensagem no parceiro OMQN - Controle de mensagens finalizado Ajustar uma nova operação de impressora 1 - Novo 2 - Alterar OMFE - Conjuntos de layout para ordem de compra Anexar o novo tipo de mensagem aos novos conjuntos de layout M36 - Manter Esquema de detecção de mensagens. Ordem de Compra OMQS - Atribuir esquema a Ordem de Compra OMGF - Atribuir Dispositivos de Saída a Grupos de Compras MN05 - Atribuir Tipo de Mensagem padrão a Grupos de Compras Padrões de Usuário para Ordem de Compra Existem alguns campos que você pode definir como padrão para o comprador na transação ME21. Transação SU01 Digite o nome do usuário e clique em Parâmetros PID Valor do parâmetro LIF - Número do fornecedor BES - Número da ordem de compra BSA - Tipo de ordem EKG - Grupo de compras EKO - Organização de compras WRK - LAG da planta - Local de armazenamento MKL - Grupo de materiais WAK - O código de liberação é um ID de dois caracteres que permite a uma pessoa liberar (limpar ou aprovar) uma requisição ou um documento de compra externo. Os códigos de liberação são basicamente controlados através de um sistema de autorizações (objeto de autorização MEINKFRG). Use SE12. Estrutura CEKKO para verificar todos os campos disponíveis para controlar a ordem de compra. por exemplo. Se o valor total da Ordem de Compra exceder 10.000, a estratégia de liberação 01 é atribuída à Ordem de Compra. Existe apenas uma característica criada neste exemplo. Para controlar o tipo de ordem de compra, crie a característica para CEKKO-BSTYP eo valor NB. CT04 - Criar caracter�stica, e. NETVALUE Clique em Dados adicionais Nome da tabela CEKKO Nome do campo GNETW e pressione enter (para o campo dependente da moeda, você está pronto para digitar a moeda que o sistema então converte a moeda do documento de compra nessa moeda) Nos dados básicos (X refere tick ), X Valores de Mutliple X Valores de intervalo Nos dados do valor. No Char. Valor, digite 10000 e pressione enter Class - Criar RELPUR Tipo de classe - 032 Descrição - Procedimento de liberação para pedido na mesma seção de classificação. Clique em Verificar com erro No Char. (Característica), digite NETVALUE para atribuir suas características à classe OMGS - Definir procedimento de liberação para o tipo de ordem de compra Grupo de liberação - Novas entradas Rel. group Rel. Classe Objeto Descrição 02 RELPUR Rel. Estratégia para PO Códigos de liberação - Novas entradas Grp Código 02 01 Indicadores de liberação Indicadores de liberação Release Descrição 0 Bloqueado 1 X Liberação Release Estratégia Grupo de lançamento 02 Códigos de liberação 01 Status de lançamento 0 1 Classificação Escolha seus valores de cheque OMGSCK - Check Release Strategies Nenhuma mensagem de erro) Uma vez que a Ordem de Compra não é liberada, os compradores não poderão imprimir a Ordem de Compra. As entradas de mercadorias serão mostradas com o número de mensagem. ME 390 - Documento de compras XXXXXXX ainda não divulgado. Em 4.6c, Ordem de Compra com Estratégia de Lançamento tem um separador no final do Cabeçalho. Isso permitiu aos compradores verificar o status de lançamento da ordem de compra. A pessoa com a autorização de liberação tem que usar o ME28 para liberar o Pedido de Compra. Solicitar o último preço da ordem de compra para o material Se você quiser que o sistema tome o preço da última ordem de compra, não mantenha as condições no registro de informações porque tem precedência sobre o último pedido. Isso significa que o campo netprice no registro de informações deve ser deixado em branco. No caso de você já ter mantido as condições no registro de informações (ou netprice), tente excluí-las ou torná-las inválidas alterando a data de validade. Mesmo que nenhum preço foi mantido, o registro de informações ainda manter o controle do histórico de preços de Ordem. Para verificar o histórico de preços do pedido, vá para o registro de informações de material e clique em Ambiente - Histórico de preços de pedidos Adotar texto do cabeçalho da ordem de compra Para alterar o texto do cabeçalho no pedido de compra Etapa 1: - Atualizar texto no Mestre de fornecedor MK02 - Textos - Introduza o texto na nota de compra Passo 2: - Link Tipos de texto para o texto do cabeçalho no pedido OMFV - Definir regras para copiar (adopção) de texto Escolha o texto do cabeçalho Escolha Goto - Ligação: tipos de texto - Para o fornecedor Preenchido no campo Não (Por exemplo, 01 - Texto do Cabeçalho), marque em seguida se pretende que o texto seja adoptado ou apenas para ser apresentado Escolha Actualizar para guardar Criar um novo Pedido Tipo de Documento Se tiver mais de uma empresa, poderá definir um novo Tipo de documento e intervalo de numeração para diferenciar entre as duas empresas. Definir um novo intervalo de números não utilizado OMH6 - Intervalos de número para documentos de compras Copiar o PO padrão de NB para, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipos de documentos Manter. Texto para o Documento HeaderItem Texto para o Suplemento do Documento OMF6 - Texto do Cabeçalho das Mensagens Enviar Pedido através da Determinação da Saída Ler nota 191470 - Ordem de compra como um e-mail A partir do release 4.5, você pode enviar sua ordem de compra através da determinação de saída. Esta nota indicam todas as exigências e configurações necessárias para enviar ordem de compra através da determinação de saída, uma vez que seu SAP foi conectado a um sistema de correio externo. Enviar ordem de compra com o Microsoft Outlook É assim que funciona: - Primeiro, envie o pedido de compra convertido para o seu SAPoffice exemplo ABAP programa para enviar e-mail para o seu SAPoffice Em seguida, a partir do Microsoft Outlook, você pode enviá-lo externamente para o seu fornecedor Instale o SAP No programa de instalação do SAP Presentation CD-ROM em GUIWINDOWSWIN32 Execute o programa SAPsetup e escolha as Interfaces da Área de Trabalho. Em seguida, escolha o SAP MAPI Service Provider (selecione Alterar opções para exibir a seleção) Depois que o SAP MAPI estiver instalado. Você pode criar seu perfil de logon para SAPoffice. Vá em seu painel de controle de suas janelas. Selecione a opção Email do Painel de controle para chamar o gerenciador de perfil MAPI. Escolha Adicionar para chamar o novo assistente de configuração de perfil de logon Selecione Adicionar dos Serviços e selecione o Fornecedor de Serviços SAP MAPI Digite as informações R3 necessárias (cliente, nome de usuário do SAP, senha) O arquivo PST fornecido é sapwrk. pst Agora, faça logon no Seu Microsoft Outlook e ver se você pode acessar todas as suas pastas SAPoffice. Se você enviar o arquivo usando SP01 - System - List - Send, o arquivo terá a extensão ALI. Use o Windows Explorer para padrão aberto com o bloco de notas do Windows. Enviando e-mails diretamente da SAP via Microsoft Exchange Se você quiser enviar seu e-mail diretamente pelo Microsoft Exchange, você precisa instalar o Software SAP Exchange Connector no Microsoft Exchange Server. O programa de configuração SETUP. EXE está localizado no CD Apresentação R3 no directório: GUIWINDOWSWIN32SXC. Todo o conteúdo do site é copyright copy erpgreat e os autores do conteúdo. Todos os direitos reservados. 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Use a transação MM71 - Material Master - outro - Reorganização-Material-Reorganização Crie uma segunda variante Mantenha os parâmetros de execução e execute. Também é importante remover os registros manualmente do registro info, POs, PRs, reserva etc. para exclusão bem-sucedida do material. P: O SAP fornece somente o valor médio móvel para o período atual, anterior eo ano anterior. A SAP não fornece relatórios de transações que fornecerão valor médio móvel para uma determinada data. Como posso relatar preço médio móvel para o número de material 10000000 na fábrica 0001 em 4 de julho de 1998. A: Experimente qualquer uma dessas soluções: 1. Altere o nível de atualização da estrutura (S031) para diário. Em LIS o valor total eo estoque total estão disponíveis. Divida o valor pelo estoque. É possível calcular isso dinamicamente quando a análise é executada e para exibir o resultado. 2. Crie sua própria estrutura em LIS e preencha-a copiando o preço médio móvel do mestre de materiais toda vez que houver uma transação. Você terá dados sobre os dias em que houve uma transação. P: Definimos todas as variáveis ​​para os materiais. No entanto, quando eu tento usar Material Matchcode objeto MAT1, recebo a resposta Não possíveis entradas encontradas. Porquê A: Matchcode i. d. B, Material por lista de materiais tem uma condição de seleção para o campo STLNR NE. STLNR é o número de BOM associado a um material na tabela MAST. Daí a mensagem - não há entradas possíveis. Aparece se não houver nenhuma lista de materiais associados com seus números de material. Você obtém os códigos de partida, desde que o material referido por você tenha o número da lista técnica associado a ele. Q: A seleção de objeto matchcode é padrão para matctcode ID B. Eu gostaria de mudar para M Material por Descrição Qual é a solução A: Pressione a seta para baixo no campo número de material e Matchcode B é exibido, pressione F5 clique duas vezes matchcode identidade M, em seguida, pressione F6. Isto irá definir matchcode M como o padrão. P: Temos um mestre de materiais. X ea unidade de medida é pcs e dois número de série. A, B Para este material fazemos duas Pos Primeiro PO chama o material X. 1 pcs preço 100 (usará o número de série A) Segundo PO chama o material X. 1 pcs preço 250 (usará o número de série B) A entrada de mercadorias é feita e por Número de série de enchimento para o punho PO com A eo segundo PO com B. Eu quero transferir material X número de série A para outra planta e quero a avaliação deste material como 100. Como eu posso fazer isto. R: Use a avaliação dividida. Os estoques podem ser recebidos em locais de armazenamento separados. Os estoques de transferência podem ser feitos de um local de armazenamento para outro local de armazenamento. P: Queremos alterar o cálculo do preço médio móvel. Sabemos que o mesmo é em MBEW-VERPR e duas transações a considerar - MRHR, MB01. Existe uma transação para mudar MAV ou todos os lugares que é necessário A: Qualquer Entrada de mercadorias ou emissão (no caso de material dividido de avaliação) Mudança Preço médio dependendo do tipo de avaliação que é usado ao publicar a saída de mercadorias. Você tem que passar por todas as transações envolvendo aqueles Por exemplo: Material X está usando a avaliação dividida por origem: Malásia. MAV 60 USD - estoque total 100 unidades Índia: MAV 50 USD - estoque total 200 unidades Estoque total 300 unidades MAV 53.33 Aqui. As questões de bens também afetarão o MAV global, apesar de não mudar MAV do país de origem. Q: Qual é o uso de material configurável. R: O material configurável é útil se você tiver um grande número de combinações de peças que entram em um produto. Significa diferentes permutações e combinações das partes para o mesmo material. Se você mantiver um código de material exclusivo para cada combinação. Você precisa de um grande número de números de material. O KMAT pode ser usado em um caso em que você mantenha apenas um código de produto genérico. Uma super lista de materiais é mantida para tal material consistindo em todas as alternativas possíveis. Um encaminhamento também é mantido consistindo em todas as operações possíveis que poderiam ser usadas. O material tipicamente configurável é usado no ambiente Made To Order (MTO). No entanto, configurações freqüentemente ordenadas podem ser planejadas com uma variante de material que precisa ter um registro mestre de material. Assim, as variantes de material podem ter estoque e valor. Dependendo dos valores de característica escolhidos na entrada da ordem do cliente, é criada a lista de materiais da ordem do cliente. As operações de roteamento também são escolhidas dependendo de quais componentes da lista de materiais são atribuídos a eles. P: A Lista de Origens será automaticamente exibida no Mestre de Materiais como padrão se mantida em nível de fábrica usando o OME5 A1: Se você manteve o requisito de lista de origem no OME5 e não tiver mantido a lista de origem do material. Po não pode ser liberado. Você é obrigado a manter a lista de origem de todos os materiais na planta onde o indicador é definido se você manter a lista de origem no nível da planta. Caso contrário, você pode fazer uso do registro info para fazê-lo automaticamente. P: Temos uma empresa com uma fábrica e outra com uma organização de vendas. Qual é a melhor opção entre estes - PO ou ordem de transferência de estoque. R: As ordens de transporte de ações da empresa cruzada podem ser feitas. Configurar usando a transação OMGN. Dependendo das plantas de envio e recebimento, mantenha a organização de vendas e os dados do cliente na personalização. Manter a fábrica fornecedora como um fornecedor e anexar a planta ao fornecedor no Mestre do Fornecedor. O tipo de material deve ser HALB ou HAWA. Assegurar que a empresa com a organização de vendas tem uma fábrica para cuidar da meia. O PO utilizado é NB e não PO de transferência de estoque. Configure o SD para a faturação entre empresas para ativar o processo de precificação para faturamento. Efetuar a entrega através da lista de entrega do processo e do faturamento através da lista de faturamento do processo devido. P: Podemos tornar o campo obrigatório. Queremos fazer um valor padrão para um campo Particular no Mestre de Materiais. Digamos, queremos que o indicador de período na vista MRP2 como P. Qual é a melhor maneira A: Use variante de transação. Transação SHD0 e, em seguida, transação SE93. P: Como podemos rastrear as requisições que têm o conjunto de indicadores de exclusão. Podemos acompanhar a data em que o indicador de exclusão foi definido A: Você pode consultar as tabelas de alterações de documentos cdpos e cdhdr. Você também pode consultar a transação ME53 no menu de caminho goto-statistics-changes, onde as trilhas de auditoria completa de alterações, incluindo exclusão são armazenadas. P: É possível gerar requisição de compra (PR) com referência ao acordo de agendamento. R: O PR pode ser criado com referência a outro PR e não pode ser criado referenciando um PO ou Agendamento de contratos. O agendamento do ampère do PO é criado e controlado por organizações comprando. PR pode ser criado por mesmo os usuários finais. Para criar PR com referência a outro PR, siga o caminho de menu: Purchasing-Requisition-Create. Requisição - Copiar referência e entrar. No entanto, o requisito pode ser gerado com referência ao acordo de agendamento quando o MRP é executado. Para que isso aconteça, a lista de fontes deve ser mantida para essa combinação item-fornecedor e o MRP deve ser configurado corretamente. P: Onde posso localizar o último preço de pedido e o último número de ordem de compra de um material A: Logística-Gerenciamento de materiais-Compras-Dados mestre-Lista de registros de informações-Histórico da lista Histórico de preços Q: A geração automática de PO é usando Automática através da opção de compra na compra - Requisição - Funções de acompanhamento - Criar pedido de compra. No entanto, PO não pode ser criado automaticamente após a execução do MRP. Existe uma disposição no SAP para liberar pedidos automaticamente após a execução do MRP. R: Marque os campos PO e Lista de origem automáticos na vista de compra do mestre de materiais para os fornecedores nos quais você gostaria de liberar PO automaticamente. Criar um registro info de compra. Criar lista de origem. Na última coluna na tela de detalhes da lista de origem, verifique o campo relevante para MRP definir os parâmetros corretos para executar o MRP. Mas o PO não pode ser criado automaticamente após a execução do MRP. O sinalizador de criação automática de PO permite que você execute um trabalho em lote que converta todas as requisições de compra selecionadas para serem convertidas em plano de fundo. Você pode considerar agendar acordos se desejar que o MRP libere ordens de compra. Defina o sinalizador na lista de origem para o contrato de agendamento como 2 permitindo que o MRP retire as agendas de remessas para requisitos futuros. Se você quiser corrigir a programação dentro de um determinado período, você tem duas opções. 1. Usando a zona firme - firma todos os pedidos dentro desse período. Consulte a tela de dados adicionais do plano de remessas no nível de material do fornecedor. 2. Tempo de planejamento - todas as novas encomendas fora do horizonte de planejamento - consulte MRP 1 vista do mestre de materiais Q: Gostaria de converter MRP gerado 100 PRs em 100 POs automaticamente. Não um por um manualmente. É possível A: Usar transação ME59 P: Como posso imprimir um relatório de recibos não faturados que mostra as ordens de compra para as quais os produtos são recebidos. Mas ainda não faturado. Solicitamos este relatório com subtotal e vinculado a Recebimentos não faturados Conta GL A: Relatório RM07MSAL analisa os saldos GRIR de acordo com os bens recebidos mas não faturados e as faturas recebidas quando o bem não foi totalmente entregue. P: Como posso calcular o preço líquido de um inforecord para uma determinada data A: Executar simulação de preço no LIS-Purchasing no registro Vendor-info e Especificar a data necessária. (O código de transação é MEIL) P: Podemos liberar uma ordem de compra com preço igual a zero. (Como na Ordem de vendas sem custo) A: Crie o PO com campo IR desmarcado na tela Detalhes do item e altere o preço do item de linha para 0. P: O preço líquido é calculado somando o tipo de condição do preço bruto E subtraindo a adição de todos os tipos de condição de tipo savingsurcharge, respectivamente. Qualquer tipo de condição que não esteja marcado como estatístico será considerado para cálculo de preço líquido. Temos uma sobretaxa que não é marcada como estatística e deve ser incluída no preço líquido, mas excluída no valor da base de tributação. Posso ter um procedimento onde os impostos são calculados sobre o preço líquido calculado até o tipo de condição NAVS e, em seguida, ter essa sobretaxa adicional tipo A: Criar esquema de preços com todas as condições não marcadas na coluna estatística se você precisar de todas as condições Registro a ser calculado. Por exemplo. Com este Esquema: - O Valor Líquido será calculado a partir de PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - O imposto será calculado a partir de PB00, RA01, ZMUP. O montante total será calculado a partir do montante líquido e do Imposto. Assim, o ZDIS será incluído no Valor Líquido e excluído para Imposto. P: Podemos alterar o nome do Fornecedor em um PO lançado em outro Fornecedor A: NÃO. Você pode criar outro pedido no fornecedor exigido por referência a qualquer pedido. P: Queremos devolver material não utilizado adquirido de um fornecedor e atualizar estoque ou conta de despesas. Como fazer isso com eficiência A: 1. Use o tipo de movimento - 122 para reverter o recebimento e reabrir a ordem de compra. Isto pode ser feito se você puder identificar o PO contra o qual o material foi recebido. E também o crédito deve ser igual a PO Preço 2. Tipo de movimento especial tem que ser configurado se o PO não é conhecido. O preço pode ter que ser negociado com o fornecedor. P: Como definir uma nova moeda. Como posso definir o número de casas decimais mais de dois A: Definir uma nova moeda no Customizing com transação OY03 Se você alterar a moeda atual, todos os seus documentos contábeis serão reavaliados pelo R3 e isso pode afetar adversamente seus financeiros. Utilize a transação OY04 para atribuir o número de dígitos à nova moeda OBBS para definir os fatores de conversão para a conversão de moeda OB08 para introduzir as taxas de câmbio XK02 para atribuir nova moeda ao fornecedor Master ME11 para criar um registro de compra Crie documentos MM com o novo preço. No entanto, você observa que os documentos contábeis ainda refletirão o preço de 2 dígitos e serão arredondados para o 1100º mais próximo. Q: Nosso fornecedor entrega seu produto para um Leilão. Nós vendê-lo em leilão e pagar o fornecedor. Qual é a melhor maneira de lidar com isso A: Você pode tentar o processo de consignação. Neste processo, o Fornecedor detém os bens até que sejam vendidos. O preço para o fornecedor pode ser redefinido quando as mercadorias são vendidas em liquidar responsabilidades de remessa. P: Como posso abrir um período MM anterior. A: Transação - MMPV Caminho do menu - Logística-Gestão de materiais-MaterialMaster-Outros - Período de fechamento Q: Podemos tornar um determinado indicador obrigatório. Posso ter um valor padrão para o indicador ao criar o mestre de Material que pode ser alterado posteriormente no MM02 A: Tente usar a variante de transação, o código de transação SHDO. E então SE93. Em SE93 escolher a opção de transação variante Q: Como posso gerar um relatório de PO cancelado. A1: Use uma consulta com tabela EKKO cujo campo LOEKZ é o indicador de exclusão. A2. Ir para a tela inicial de compra. Em seguida, vá para COMPRA - LIST DISPLAYS - POR PO NUMBER - EDIT - DYNAMIC SELECTION. Isso permite que você selecione certos campos da tabela EKKO e tabela EKPO. O indicador de eliminação também pode ser visto aqui. Use seleções dinâmicas para determinar seus critérios de seleção e executar o relatório. A3: Você também pode fazer isso através do IMG Ir para a transação OMEM ou caminho do menu - MM - Compras - Relatórios - Manter listas de compras Clique no escopo da lista Criar nova entrada. Verifique no campo Alterar Documentos. Nomeie o novo escopo com o nome relevante. Isso aparecerá agora no campo Escopo da lista em todas as telas de exibição de lista de compras. A saída mostrará os detalhes das mudanças como data e hora da alteração, valor antigo, novo valor etc. P: Como podemos detectar uma alteração em uma ordem de compra. A: Para alterações de nível de cabeçalho: Vá para Cabeçalho - Estatísticas - Alterações Para alterações de nível de item: Ir para item - Estatísticas - Alterações P: Queremos exibir uma tela para mostrar o valor total de PO antes de salvar o PO para que o usuário Pode decidir se deseja salvar o PO ou descartá-lo. Qual é a melhor maneira. R: Tente usar EXITSAPLEINS001. É introduzido durante a operação de salvaguarda de um PO. Você pode revisar o PO, apresentar uma caixa de diálogo popup usando uma das funções POPUP permitindo que o usuário decida salvar ou abortar o PO. P: O texto do item de pedido de pagamento está sendo adotado no mestre de materiais. O texto tem status adotado e não é armazenado nas tabelas de ID de texto STXH e STXL. Assim, o programa de impressão não consegue imprimir estes textos. Como podemos resolver isso: Os textos de ordem de compra podem ser adotados a partir do registro de informações ou do mestre de materiais. Todos os textos finalmente são armazenados na tabela STXH com diferentes objetos de aplicação de texto. Incase do texto do cabeçalho do PO é EKKO eo texto do artigo do PO é EKPO. Mesmo que os textos sejam adotados a partir de qualquer um destes, existe a possibilidade de que ele possa ser alterado em nível de PO. Aqui ele será armazenado com o objeto EKKO ou EKPO. Não há necessidade de armazená-lo no nível do pedido se não houver nenhuma alteração feita no texto no nível do pedido. Experimente estes: Verifique se há textos em EKKO ou EKPO (dependendo do cabeçalho ou nível do item) Se nenhum texto é retornado, verifique o objeto EINA para o registro de informações ou MATERIAL para o texto mestre de material longo (a tabela é igual a STXH) Q: Uma ordem de compra podemos ver que existe a Info rec. Atualização na tela de detalhes do item da caixa. Como podemos alterar a configuração padrão para esta caixa. Em MM Configuração de compras (use Código de transação: OMFI), você pode atribuir o valor padrão dos registros de informações atualizados para compradores e, em seguida, atribuí-lo através do parâmetro ID EVO (verifique a documentação de configuração) Q: Quero ter vários endereços de um fornecedor Suponha que temos 25 endereços para uma empresa, qual é a melhor maneira sem criar 25 empresas separadas e seus endereços A: Você pode resolver este problema usando as funções de parceiro. Usando Transaction WOLP, as funções de parceiro e os esquemas de parceiros no nível do fornecedor e o nível de compra do Documento podem ser definidos. Crie tantos números de fornecedores quanto necessário (digamos 25 - neste caso) e atribua-os às respectivas funções de parceiro. P: A lista de fontes é criada para um material ie. A lista de fontes necessária está marcada. Quando um PO é criado, um fornecedor diferente ainda pode ser selecionado e mesmo se o indicador de reparo na lista de fontes estiver marcado, o sistema só exibirá a mensagem de aviso. Como podemos corrigir uma ordem de compra somente para um fornecedor de correção para um material. A1: Tente alterar a mensagem de aviso em uma mensagem de erro. Anote o número da mensagem. Em seguida, use o menu OLME - Ambiente - mensagem do sistema. A2: Assinale o indicador Lista de Fontes no mestre de materiais (visão de compra) Ao assinalar isso, o suprimento só seria possível a partir de fontes especificadas na lista de fontes. Você também pode pensar em tornar o campo obrigatório no mestre de materiais. P: Queremos o código do fornecedor como abc1234 onde os primeiros 3 caracteres são alfa e os últimos quatro dígitos são números de série de dígitos. Qual é a solução A: Use uma saída de usuário. Com essa saída do usuário, você pode verificar, mas não pode forçar o usuário a inserir o valor corretamente. P: Queremos configurar uma lista de Fornecedores Preferenciais para permitir que os usuários determinem o Fornecedor a ser chamado para o material necessário ao elevar a Requisição. Qual é a melhor maneira. Use a transação ME01 para manter a lista de fontes. No fornecedor preferido, clique na caixa de seleção Corrigir. Por este fornecedor preferido é atribuído automaticamente sempre que a função Seguir é chamada para o seu PR (Criar PO). P: Qual é a maneira padrão do SAP de excluir todos os fornecedores centralmente do sistema A: 1. Marque os fornecedores para exclusão: XK062. 2. Execute SAPF047, que cria uma entrada em uma tabela SAP interna que é usada posteriormente. 3. Execute SAPF058. Verifique o registro mestre geral e as caixas de dados MM em, Executar teste. Insira as organizações de compras. 4. Execute SAPF058. Verifique as caixas de registro Master General e FI Data, Test Run off. Insira as organizações de compras. O programador ABAP pode criar um programa ABAP para fazê-lo. P: Como podemos criar um documento de inventário com todos os seus materiais para contar, em vez de gerar um documento para cada material A1: Você pode executar a transação MI01 - fazendo referência ao local de armazenamento do amp da planta. Em seguida, você pode inserir o maior número possível de materiais de inventário. A2: Defina o número máximo de itens para dizer 50 usando Transaction MICN. O mesmo pode ser predefinido usando transação OMCN. P: Como a conta GRIR está relacionada ao Inventário. R: Se você está envolvido com o inventário, então você precisa da conta GRIR (conta de inventário) quando o IR é lançado. Se você não está envolvido no inventário, o sistema não precisa da conta GRIR quando o IR é lançado, o sistema precisa de um GL em vez da conta GRIR. P: Tentamos RMCB0300 para descobrir o valor lógico para estoque item por data. Mas após a reavaliação, o valor do estoque é suportado por mês em vez de data. Como podemos encontrar o valor lógico para estoque item por data. A: Use Transação MC49 Caminho de menu: 1. Sistemas de informação - Logística - Gestão de estoques - Material - Documento Avaliação - Valor de estoque - Estoque médio ou 2. Logística - Controle logístico - Controle de estoque - Avaliação de documentos - Valor de estoque - Valor médio das ações. P: Como podemos transferir estoque de um fornecedor para outro fornecedor. A: DO 542 e depois 541 para o novo fornecedor. P: Como posso cancelar uma fatura publicada. A mensagem de erro BSEG-GSBER não é um campo de entrada está aparecendo. Mesmo nota OSS -94932 não ajudou. R: O erro é devido à supressão do campo Área de negócios no grupo de status de campo. Devido a isso, ao inverter o documento, o sistema encontra este campo é suprimido e, portanto, não avançar mais. Localize o grupo de status de campo para a conta recco inserida no mestre de fornecedor ea variante de status de campo relevante. Em IMG, vá para FI Global settings-Documents-Line items-Control-Manter a variante de status de campo. Aqui para a variante de status de campo relevante eo grupo de status de campo você pode encontrar o campo de área de negócios foi suprimido. Q: Um local de armazenamento de planta diferente pode ser atribuído ao armazém de qualquer Planta. Mas o local de armazenamento diferente dentro da mesma planta não pode ser atribuído ao mesmo número de armazém. Por quê. R: Diferentes locais de armazenamento de diferentes plantas podem ser atribuídos ao mesmo depósito. Mas diferentes locais de armazenamento dentro da mesma planta não podem ser atribuídos ao mesmo número de depósito. Esses locais de armazenamento podem ser definidos como tipos de armazenamento ou seções de armazenamento. P: Nós estamos usando somente compartimentos fixos e não queremos usar a criação automática do escaninho nem nenhuma estratégia para remover o carregamento de mercadorias para o armazenamento. De que maneira a Ware Housing me ajuda. R: Você pode ir para o módulo Ware House se, você tem materiais em mais de uma caixa você gerencia vários tipos diferentes de armazenamento (rack alto, bloco.) - você precisa de um controle muito flexível para impressões Planejamento Baseado no Consumo P: Nós temos um Procedimento de tamanho de lote aqui que está criando mais propostas de ordem. Como você define o valor limite para o número máximo de propostas MRP ordem por data em IMG A: Sob personalização, brincar com a gestão de materiais planejamento baseado em manutenção manter todas as plantas Q: Qual é a diferença entre consumo planejado e consumo não planejado. O cálculo de estoque de segurança pode ser feito em qualquer um destes A: Ao personalizar tipos de movimento (OMJJ) é definido como a que conjunto de valores de consumo é postado durante o movimento de material. Para alguns pode sempre ser o consumo total e para alguns é sempre o não planejado e para alguns é dependente se as questões foram feitas com referência a uma reserva ou seja. Um consumo planejado. A forma como estes valores de consumo são tidos em conta no MRP é definido na personalização dos tipos de MRP. Para o Planejamento de ponto de reabastecimento (VM), o consumo total é utilizado para calcular o estoque de segurança e o ponto de reabastecimento. Para Planejamento baseado em previsão (VV), o consumo total é usado para construir a previsão que será usada para compilar as propostas de ordem. Para o MRP determinístico (PD), o consumo não planejado é utilizado para calcular a previsão, que por sua vez é adicionada à demanda real. P: Estamos tentando usar reservas para bloquear nosso estoque de planta não-restrito existente contra um item de linha de pedido de vendas. Mas a reserva está incluída no arquivo de planejamento quando o MRP é executado. Desejamos desativar a reserva no MRP. Como posso fazer isso A: Use a transação OPPI. Caminho do menu. Customização-Planejamento MRP-Planejamento-Cálculos MRP-Stock-Define Disponibilidade Check block Stock P: Não queremos converter P ordens laneadas para requisições em nossa execução MRP e manter alguns materiais na etapa de ordens planejadas. Podemos fazer isso? A: Verifique o indicador na transação OPPR. Atribua o indicador especificando somente ordens planejadas. P: Poderíamos criar duas ordens de compra para a quantidade de amplitude de quantidade total de uma requisição de compra. Duas entradas de mercadorias e recibos de fatura em suas respectivas OPs. Como podemos evitar esse tipo de dupla transação. R: Para OPs: Defina autorizações funcionais de compradores no customizing para compras, lá você pode desmarcar PO wo reference allowed. Autorização funcional dos compradores. Say abc pode ser criado usando o código de transação OMET. Atribua essa abc a um usuário específico usando ID de parâmetro EFB (trans su52). Para GR e IR: Faça a mensagem de aviso como um erro na personalização de mensagens em Gerenciamento de estoque ou Verificação de faturas, respectivamente. Para IR: Marque o indicador no mestre do fornecedor para verificar as faturas duplas. Q: Existe uma transação ou relatório disponível para ver a quantidade de um material em particular, onde a saída de mercadorias é feita usando o tipo de movimento 551 A: Se você deseja gerenciar o inventário de sucata, crie outro ID de material para recado e receba como sub - produtos. Quando você emite mercadorias contra Movimento tipo 551, o material é removido do inventário por escrito-lo fora dos livros. Q: Nós queremos executar o planejamento multi-planta para 3 plantas A, B e C. onde os requisitos das plantas A e B são transferidos para a Planta C. A planta C é esperado para consolidar o requisito e converter esses requisitos em requisições e, em seguida, em POs. Quando fazemos um planejamento na fábrica C, não conseguimos ver os requisitos para a planta A ea planta B. Estamos usando a chave de suprimento especial 40 para todos os materiais planejados. Podemos fazer planejamento multi-planta ao nível da planta, bem como nível de material A: A chave de suprimento especial é definida para a planta de planejamento e não contém planta de fornecimento. Esta chave pode ser copiada para criar uma nova chave. Em seguida, entre na planta fornecedora. Use esta chave no mestre de materiais. Agora todos os requisitos das plantas A e B serão chamados na planta de planejamento C. P: Estamos fazendo a entrada de mercadorias com PO. Como podemos descobrir se existe alguma SAÍDA DO USUÁRIO disponível que é acionada antes que o documento seja salvo. R: A saída do usuário no seu caso pode ser MBCF001 e usar a transação SMOD para procurar saídas do usuário. Q: No esquema de preços MM. Há uma lista de seleção de A para M e de 1 a 8. Como podemos fazer uso do campo sub-total da condição. R: O campo Subtotal no esquema de Preços é útil no número de casos. Para Ex: 1 é Transferir valor para KOMP-KZWI1. 7 é usado para decidir sobre a base para a qual calcular a liquidação subseqüente do desconto. S é usado para o líquido final incluído, desconto de dinheiro, descontos e quaisquer outras condições, incluindo estatísticas Para relatar em LIS Usado no layout para impressão. P: Existem algumas queixas de que, embora os dados estejam corretos em Informações do Usuário (USR03). A ordem de compra está sendo impressa com informações erradas. Por exemplo: número de telefone. Onde posso encontrar informações corretas do grupo de compras A: As informações do grupo de compras estão na tabela T024. Q: Quais são as tabelas geralmente usadas para consultas MM. R: Algumas tabelas estão listadas abaixo. No entanto, uma série de outros podem ser vistos usando a ajuda técnica após a ativação da consulta Q: Quais são os códigos de transação típica para IM amp PO. R: Os códigos de transação podem ser verificados usando o caminho do menu System-Service-Status. Os códigos de transação IM começam com MBxx. Os códigos de transação PO começam com Mexx. P: Durante uma boa emissão para um produto de inventário (HIBE), atribuímos pela atribuição automática de contas uma conta GL em relação à classe de avaliação do produto. No entanto, gostaríamos de alterar esta conta GL automaticamente, dependendo do centro de custo solicitado pelo produto para consumo. Como podemos fazê-lo A: Tente OKB9 onde você pode encontrar a tabela de classificação contábil do centro de custo. No entanto, esta conta GL torna-se predefinida para todos os produtos utilizados pelo centro de custo. Observe que a chave de processo GBBVBR regula a contabilização de crédito para problemas de centro de custo em Atribuição automática de contas (AAA). Se você deseja alterar a atribuição de contas para materiais de exceção. Tente as seguintes opções: 1.Para todos os materiais de exceção, defina uma nova classe de avaliação e configure todas as contas de lançamento de inventário para essa classe de avaliação de exceção. Aqui o AAA automaticamente pega o GL ac. 2.Na tela de inventário permite que o usuário insira GL ac manualmente. Configure o IMG no inventário para que a conta de usuário substitua a conta determinada AAA 3. Defina um novo tipo de movimento copiando 201 para dizer 901. Em seguida, em Valuation IMG defina uma chave de transação para 901 sob o agrupamento de contas para o movimento. Tipos. Definir contas GL para esta nova chave de transação. Para problemas de exceção, os usuários precisam usar esse novo tipo de movimento. P: Nós especificamos no MRP para requisições a serem criadas. O tipo de documento das requisições criadas é sempre o tipo NB. Como podemos alterar o tipo de documento criado A: Referir transação OMH5. Defina o tipo de documento desejado no ME51. P: Criamos um fluxo de trabalho para o processo de aprovação da requisição de compra. Quando o evento (BUS2009, RELEASESTEPCREATED) é acionado para dar início ao WF. A seguinte mensagem de erro é exibida Item de trabalho XXXXXX: vinculação ao objeto BUS2009 evento REJECTED não pode ser gravado. Diagnóstico: A ligação de instância entre o evento necessário e o item de trabalho especificado não pode ser inserida na tabela de vinculação de tipos do gerenciador de eventos. A razão é um erro de banco de dados ou um erro ao gerar números de vínculo interno. O que fazer: Verifique o objeto de intervalo de números SWEEVTID Como isso pode ser corrigido 1. Deve atualizar o intervalo de números para eventos objeto SWEEVTID com SNRO transação. Ex .: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, clique duas vezes em BUS2009 entradas, verifique campo GLOBAL, campo ENABLE será atualizado 3. Erro ao executar o Workflow. Código de transação SWLE não definido. Aplicar a nota OSS 43986 para corrigir. P: Como podemos fazer um código tributário como padrão na tela de detalhes do item de ordem de compra. A1: Use o tipo de condição NAVS com seqüência de acesso 0003 para usar como padrão o código tributário no item do pedido usando condições. A2. Vá para IMG. Gerenciamento de materiais - Compras - Processamento de pedidos de compras - defina o layout da tela ao nível do documento. Procure a transação ME21.Double clique em ME21. Em seguida, procure por TaxCode. É aconselhável configurar também o registro info. O código de imposto deve ser uma entrada obrigatória e o que você especificar aqui será o valor padrão na ordem de compra. Gerenciamento de Materiais - Compras - Registro de compras - definir layout de tela. Quando você chegar aqui você procura a transação ME12, clique duas vezes aqui busca de entrada IVA indicador. P: Definimos EA (cada) como 0 casas decimais na configuração. Mas a transação ME2L mostra esse campo com três casas decimais. Como posso alterar o número real de casas decimais. R: A quantidade (MENGE) nesse relatório deve ter sido definida para 3 casas decimais. Tabela EKPO pode ter que ser corrigido em conformidade. P: Criamos um novo tipo de movimento e atribuímos a uma programação. Quando a saída de mercadorias é lançada, o tipo de movimento de mensagem zzz não é permitido para o movimento de mercadorias do cliente Por que: Use o código de transação OMJJ e marque as transações permitidas para personalizar tipos de movimento. Q: É possível gerar lista de embalagem para os bens emitidos em MM A: SD Amp Ware House gestão têm a funcionalidade de pickingPacking listas. Atribuição de tarefas para o agente TS 00007986 Lançamento da requisição - PARA TRABALHOS TS 00008014 Pedido de liberação da requisição recusado - GERAL TS 00008018 Requisição liberada - GERAL TS 00008348 Reposição da liberação da requisição - GERAL WS 00000038 Fluxo de trabalho para a liberação da requisição de compra - PARA TRABALHOS 3.Activar ligação de evento WS 00000038 Fluxo de trabalho para liberação da requisição de compra WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Requisição de compra Release etapa criar está ativada 4.Códigos de liberação ativados para fluxo de trabalho 1 Resolução de papel group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. Todo o conteúdo do site é copyright copy erpgreat e os autores do conteúdo. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site erpgreat não está afiliado à SAP AG. Todo esforço é feito para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são por sua conta e risco. O conteúdo deste site não pode ser reproduzido ou redistribuído sem a permissão expressa por escrito de erpgreat ou o conteúdo authors. Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Política de Privacidade e o Contrato do Usuário para obter detalhes. 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